4.1. Bağlantı, Seri ve Sıra Numaralar :
4.1.1. Parametreler >Diğer Sabit Bilgiler > eFatura sekmesi açılır. Size verilen;
4.1.2. Kullanıcı Adı,
4.1.3. Şifre,
4.1.4. Entegratör Seçimi, Örnek : Uyumsoft
4.1.5. Posta kutusu (Gönderici Birim), Örnek : urn:mail:
[email protected]4.1.6. E-Fatura Seri No,
4.1.7. E-Fatura Sıra No,
4.1.8. E-Arşiv Seri No,
4.1.9. E-Arşiv Sıra No,
4.1.10. Varsa Vergi Muafiyet açıklaması girilir.
4.2. Birim Tanımları :
4.2.1. Parametreler>Tanımlar>Program Parametreleri>Birim tanımları bölümü’ne girilir. Bu bölümde faturalarda kullanmış olduğunuz birim tanımları bulunmaktadır. E-fatura sistemi her bir birim için kendine ait bir Iso Birim Kodu ve Iso Birim Adı tanımı vardır.
Tanımı olmayan birimleri önce seçip, arkasından sağ alt taraftaki seçimden o birime uyan standart tanım seçilir ve “Ekle” butonu tıklanır. Tüm kullanılan birimlerin mutlaka standart tanımı bulunmalıdır.
4.3. Stok Kartı Tanımları:
4.3.1. Stok>>Stok Kartları>>Düzelt>>Stok Kartı-2>>Vergi Muafiyet Sebebi bölümğnde Stok kartının satış işlemlerinde K.D.V. oranı Sıfır ise mutlaka bir Vergi Muafiyet sebebi girilmelidir.
4.3.2. Stoklarda tanımlı birimlerin mutlaka Iso Birimleri tanıtılmış olmalıdır.
4.4. Cari Kartı Tanımları:
4.4.1. Cari >> Kart Düzelt Ünvan, Adres, İl, İlçe, Vergi Dairesi ve Vergi Numarası olmak zorundadır.
4.4.2. Cari >> Adresleri bölümünde; Ülke Kodu, Ülke Adı, İl, İlçe, olmak zorundadır.
